Un budget maîtrisé

Maîtrise des dépenses de fonctionnement :

• Les dépenses de fonctionnement sont ajustées aux consommations réelles de 2011.
• L’évolution des charges à caractère général est liée à l’augmentation des impôts fonciers (+ 2 000 % par rapport au BP 2011).
• Les charges de personnel sont stabilisées après une évolution en 2011 avec la prise en compte des recrutements après audit.
• Les recettes liées à l’exploitation du service baissent de 9 % par rapport au BP 2011.
• L’autofinancement dégagé diminue d’à peu près 5 %.

Le budget est réajusté par rapport aux consommations des crédits de l’exercice 2011 et aux demandes des communes.

9 715 000 € sont consacrés :

• renouvellement des réseaux en accompagnement de programmes de voirie, transport en commun et pluvial des communes ;
• achèvement de la construction de stations d’épuration à Garons ;
• diagnostic des réseaux ;
• zone de rejet végétalisée en sortie de STEP à Marguerittes avec rejet dans le canabou ;
• études préparatoires à la future station Dions/La Calmette.