Les produits issus de la fiscalité

Les dépenses réelles de fonctionnement (M€)

(hors virement, y.c. charges financières)

=> Une augmentation des charges contenue

L’’épargne brute (M€) : l’indicateur déterminant de la capacité à investir à long terme

L’épargne brute prévisionnelle se redresse légèrement en 2012.

Cette épargne représente, pour 2012, 2,7 % des dépenses réelles de fonctionnement.

La répartition globale par activité

Zoom sur le développement économique orienté vers le développement et l’implantation des entreprises

Zoom sur les déchets ménagers

• Un budget qui passe de 40 M€ à 42 M€.
• En recettes : la TEOM passe de 34,1 M€ à 35,3 M€, évolution liée à la seule évolution des bases (+2,5 dont 1,8 loi de finances) (taux inchangés). Les autres recettes : éco-emballage et vente de matériaux, augmentent également.

Une augmentation des dépenses liée principalement aux révisions de prix +5 %, à l’augmentation de la TVA +1,5 % (490 000 €), à l’augmentation de la TGAP (0,8 cts par tonne de déchets traités) ainsi qu’à l’augmentation prévisionnelle du tonnage en déchetteries.