II.1 Le développement durable :

un engagement partagé en interne

  • II.1.2 Le volet financier de l’engagement en matière de développement durable

3. Budget général

Les produits issus de la fiscalité

nimes_tableaux_02

Les dépenses réelles de fonctionnement (M€)

(hors virement, y.c. charges financières)

=> Une augmentation des charges contenue

II.1.2.2_depenses-reelles

L’’épargne brute (M€) : l’indicateur déterminant de la capacité à investir à long terme

II.1.2.2_epargne_brute

L’épargne brute prévisionnelle se redresse légèrement en 2012.

Cette épargne représente, pour 2012, 2,7 % des dépenses réelles de fonctionnement.

La répartition globale par activité

II.1.2.2_repartition-globale

II.1.2.2_repartition-globale_bis

Zoom sur le développement économique orienté vers le développement et l’implantation des entreprises

II.1.2.2_zoom

II.1.2.2_zoom_bis

Zoom sur les déchets ménagers

  • Un budget qui passe de 40 M€ à 42 M€.
  • En recettes : la TEOM passe de 34,1 M€ à 35,3 M€, évolution liée à la seule évolution des bases (+2,5 dont 1,8 loi de finances) (taux inchangés). Les autres recettes : éco-emballage et vente de matériaux, augmentent également.

II.1.2.2_zoom_dechets_2

Une augmentation des dépenses liée principalement aux révisions de prix +5 %, à l’augmentation de la TVA +1,5 % (490 000 €), à l’augmentation de la TGAP (0,8 cts par tonne de déchets traités) ainsi qu’à l’augmentation prévisionnelle du tonnage en déchetteries.