II.1 Le développement durable :

un engagement partagé en interne

  • II.1.2 Le volet financier de l’engagement en matière de développement durable

6. Budget assainissement

Un budget maîtrisé

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Maîtrise des dépenses de fonctionnement :

  • Les dépenses de fonctionnement sont ajustées aux consommations réelles de 2011.
  • L’évolution des charges à caractère général est liée à l’augmentation des impôts fonciers (+ 2 000 % par rapport au BP 2011).
  • Les charges de personnel sont stabilisées après une évolution en 2011 avec la prise en compte des recrutements après audit.
  • Les recettes liées à l’exploitation du service baissent de 9 % par rapport au BP 2011.
  • L’autofinancement dégagé diminue d’à peu près 5 %.

Le budget est réajusté par rapport aux consommations des crédits de l’exercice 2011 et aux demandes des communes.

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9 715 000 € sont consacrés :

  • renouvellement des réseaux en accompagnement de programmes de voirie, transport en commun et pluvial des communes ;
  • achèvement de la construction de stations d’épuration à Garons ;
  • diagnostic des réseaux ;
  • zone de rejet végétalisée en sortie de STEP à Marguerittes avec rejet dans le canabou ;
  • études préparatoires à la future station Dions/La Calmette.